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1.目的
為建立安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，消除或控制事故隱患，有效防止和減少各類(lèi)事故的發(fā)生，特制定本制度。
2.范圍
適用于集團(tuán)公司、二級(jí)集團(tuán)公司、三級(jí)公司的安全隱患排查、治理與整改的管理。
3.職責(zé)
3.1集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)二級(jí)集團(tuán)公司重大隱患治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。并組織集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全隱患排查和治理。
3.2二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)三級(jí)公司重大隱患治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行管控。并組織二級(jí)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全隱患排查和治理。
3.3三級(jí)公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織三級(jí)公司各部門(mén)進(jìn)行安全隱患排查、治理，并對(duì)各部門(mén)安全隱患排查、治理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。三級(jí)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本公司重大隱患進(jìn)行治理和驗(yàn)收。
4.要求
4.1隱患排查治理
4.1.1隱患分級(jí)
根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
4.1.1.1一般事故隱患
危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
4.1.1.2重大事故隱患
危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的確定參考工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》的通知(安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào))。
4.1.2 隱患分類(lèi)
事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。
4.1.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括：設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)其他方面存在的問(wèn)題或缺陷。
4.1.2.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面存在的問(wèn)題或缺陷。
4.2隱患排查方式、類(lèi)別、內(nèi)容、要求及周期
隱患排查方式、類(lèi)別、內(nèi)容、要求及周期見(jiàn)表1。
表1 隱患排查方式、類(lèi)別、內(nèi)容、要求及周期
4.2.1三級(jí)公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)
4.2.1.1三級(jí)公司安全隱患排查
4.2.1.1.1三級(jí)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織各相關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)人員按表1的要求，每月進(jìn)行一次綜合性隱患排查。
4.2.1.1.2三級(jí)公司安全管理部門(mén)組織各相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)人員按表1的要求，每季度進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)性隱患排查。
4.2.1.1.3三級(jí)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門(mén)人員在節(jié)假日前按表1的要求，進(jìn)行節(jié)假日隱患排查。
4.2.1.1.4三級(jí)公司安全管理部門(mén)組織各部門(mén)人員每季度按表1的要求，進(jìn)行季節(jié)性隱患排查。
4.2.1.1.5三級(jí)公司重大活動(dòng)主管部門(mén)在重大活動(dòng)舉行前按表1的要求，進(jìn)行重大活動(dòng)前的隱患排查。
4.2.1.1.6三級(jí)公司相關(guān)部門(mén)、班組、崗位員工按規(guī)定進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，以及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備、電氣、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)行日常性檢查。
4.2.1.1.7三級(jí)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組每半年按表1的要求，對(duì)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人履職情況進(jìn)行排查。
4.2.2三級(jí)公司安全隱患治理及驗(yàn)收
4.2.2.1隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織部門(mén)應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。
4.2.2.2隱患存在單位在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，并對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行分析。
4.2.2.3事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停業(yè)或者停止使用。
4.2.2.4對(duì)暫時(shí)難以停業(yè)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
4.2.2.5三級(jí)公司暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，由三級(jí)公司安全管理部門(mén)與隱患存在單位共同制定并落實(shí)有效的防范措施，并書(shū)面向二級(jí)集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)報(bào)告（報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施）。
4.2.2.6對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，由三級(jí)公司安全管理部門(mén)與隱患存在單位共同采有效取防范措施并加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停業(yè)，并書(shū)面向二級(jí)集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)卣⒈O(jiān)管監(jiān)察部門(mén)報(bào)告（報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施）。
4.2.2.7隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)一般隱患整改效果組織驗(yàn)收。三級(jí)公司安全管理部門(mén)組織重大隱患整改效果的驗(yàn)收，必要時(shí)，可邀請(qǐng)二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，并填報(bào)重大隱患事故檔案，將重大隱患檔案報(bào)至二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)備案，同時(shí)將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。
4.2.2.8三級(jí)公司安全管理部門(mén)每季、每年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度10日前和下一年1月15日前向二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)和當(dāng)?shù)卣⒈O(jiān)管監(jiān)察部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由三級(jí)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字。
4.2.3二級(jí)集團(tuán)公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)
4.2.3.1二級(jí)集團(tuán)公司可參照4.4條款進(jìn)行二級(jí)集團(tuán)公司內(nèi)部安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
4.2.3.2二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)公司重大隱患治理方案實(shí)施情況進(jìn)行管控和監(jiān)督檢查，參與三級(jí)公司重大隱患整改效果的驗(yàn)收。對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題責(zé)令三級(jí)公司限期整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2.3.3二級(jí)集團(tuán)公司安全管理部門(mén)每季、每年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日和下一年1月20日前向集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由二級(jí)集團(tuán)公司安全委員會(huì)主任簽字。
4.2.4集團(tuán)公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)
4.2.4.1集團(tuán)公司可參照4.4條款進(jìn)行集團(tuán)公司內(nèi)部安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
4.2.4.2集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)集團(tuán)公司重大隱患治理方案實(shí)施情況進(jìn)行管控，參與二級(jí)集團(tuán)公司重大隱患整改效果的驗(yàn)收。
4.2.4.3集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部每季、每年對(duì)集團(tuán)公司（含二級(jí)集團(tuán)公司）隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度20日和下一年1月25日前向集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)人簽字。
5.相關(guān)記錄
5.1隱患排查治理臺(tái)賬
5.2一般隱患匯總表
5.3隱患排查治理通知單
5.4隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表
注：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）編寫(xiě)。
